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fly
2026-04-08
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fly
发布时间:2026-04-08
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本手册作为公司EHS管理的纲领性文件，统领各项EHS管理活动，指导程序文件的制 云表提供[ehs管理体系管理手册]解决方案[免费体验]
EHS管理体系管理手册及程序文件
第一部分 EHS管理体系管理手册
1. 前言
1.1 目的
为规范公司环境（Environment）、职业健康（Health）、安全（Safety）管理活动，建立系统化、标准化的EHS管理体系，防范环境污染、职业健康损害及安全事故发生，保障员工生命健康与财产安全，确保公司生产经营活动符合国家法律法规、行业标准及ISO 45001:2027（职业健康安全管理体系）、ISO 14001（环境管理体系）相关要求，实现EHS绩效持续改进，特制定本手册。本手册作为公司EHS管理的纲领性文件，统领各项EHS管理活动，指导程序文件的制定与实施，确保EHS管理工作有序、合规、高效开展。
1.2 适用范围
本手册适用于公司所有部门、全体员工，以及进入公司区域的外来人员、承包商、供应商等相关方；覆盖公司生产经营、研发、仓储、运输、办公等所有活动及相关场所，包括但不限于生产车间、仓库、实验室、办公区、停车场等，同时涵盖ISO 45001:2027标准新增的心理健康、气候韧性、变更管理等相关活动，无任何例外区域或活动。
1.3 手册管理
本手册由公司EHS管理部归口管理，负责编制、修订、审核、发放、回收及归档；手册版本为A/0版，生效日期为____年____月____日，根据法律法规更新、公司发展及体系运行情况，每年至少评审1次，必要时及时修订，确保手册的适宜性、充分性和有效性。
全体员工必须认真学习、严格执行本手册要求；外来相关方需在进入公司前了解手册相关规定，遵守公司EHS管理要求，拒不遵守者将禁止进入公司区域或参与相关活动。手册的发放、回收需做好记录，确保每一份受控手册都可追溯，作废手册由EHS管理部统一回收、销毁，严禁私自留存或使用。
2. 公司概况与EHS承诺
2.1 公司概况
公司名称：________________________
注册地址：________________________
生产经营地址：________________________
经营范围：________________________
公司规模：员工____人，占地面积____㎡，主要生产/经营____产品/业务，涉及的主要EHS风险包括____（如：机械伤害、化学品泄漏、噪声污染、职业粉尘危害、心理社会危害、极端气候风险等），生产经营过程中涉及____类危险化学品，主要环境影响因素包括废水、废气、固体废物、噪声等。
2.2 EHS承诺
公司最高管理者向全体员工、相关方及社会作出以下EHS承诺，接受各方监督，严格履行落实：
- 严格遵守国家及地方EHS相关法律法规、标准规范及其他要求，主动适配ISO 45001:2027新版标准要求，确保合规运营，不触碰合规红线；
- 将EHS管理纳入公司发展战略，优先配置EHS资源（人力、物力、财力），持续提升EHS管理水平，确保EHS工作与生产经营同步推进、协同发展；
- 坚持“预防为主、防治结合”，全面识别危险源、环境因素及新型风险（如心理社会危害、极端气候风险），采取有效控制措施，防范各类EHS事故发生；
- 保障员工职业健康与安全，提供安全的工作环境、合格的劳动防护用品，开展EHS培训及心理健康辅导，提升员工EHS意识和自我保护能力，尊重员工EHS相关诉求；
- 减少污染物排放，节约资源能源，推动绿色生产，降低对环境的负面影响，践行可持续发展理念，努力实现“零污染、低消耗”目标；
- 建立EHS事故应急机制，定期开展应急演练，确保事故发生时能够及时、有效处置，减少人员伤亡和财产损失；
- 鼓励员工参与EHS管理，接受员工、相关方及社会的监督，持续改进EHS绩效，不断完善EHS管理体系，打造安全、健康、绿色的发展环境。
3. EHS方针与目标
3.1 EHS方针
合规为先，安全第一，健康为本，绿色发展；全员参与，持续改进，杜绝事故，守护环境。
（可根据公司实际情况调整，需体现公司EHS管理理念，覆盖环境、职业健康、安全三大维度及持续改进要求，确保方针具有可操作性和指导性，经最高管理者批准后正式发布，向全体员工及相关方公示。）
3.2 EHS目标
3.2.1 总体目标：杜绝重大EHS事故（重大安全事故、重大环境污染事故、重大职业中毒事故），减少一般EHS事故，实现EHS绩效逐年提升，确保体系合规运行，满足ISO 45001:2027及ISO 14001标准要求。
3.2.2 具体目标（可按年度分解，由各部门落实，每年评审调整）：
- 安全目标：一般安全事故发生率≤____次/年，重伤及以上事故发生率为0；员工安全培训覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%；危险作业许可执行率100%；
- 职业健康目标：职业病发生率为0，员工职业健康体检覆盖率100%，心理健康筛查覆盖率≥80%，噪声、粉尘等职业危害因素达标率100%；员工心理健康辅导覆盖率≥90%；
- 环境目标：污染物（废水、废气、固体废物）排放达标率100%，无环境污染投诉；资源能源消耗逐年下降____%，危险废物规范处置率100%；绿化覆盖率保持在____%以上；
- 体系目标：EHS内部审核合格率≥95%，不符合项整改闭环率100%；管理评审按期完成率100%，员工EHS意识测评合格率≥90%；EHS文件合规率100%。
4. EHS管理组织机构与职责
4.1 组织机构设置
公司设立EHS管理委员会，由最高管理者担任主任，各部门负责人为成员；下设EHS管理部（归口管理部门），配备专职EHS管理人员，各部门设置EHS联络员，负责本部门EHS日常管理工作，形成“最高管理者统筹、EHS管理部牵头、各部门落实、全员参与”的EHS管理网络，确保EHS管理职责层层传递、落实到人。
4.2 主要职责
4.2.1 最高管理者
- 批准EHS方针、目标及管理手册，确保EHS资源的合理配置，保障EHS工作的顺利开展；
- 主持EHS管理委员会会议，审议EHS重大事项、重大风险及体系改进方案，作出重大决策；
- 对公司EHS管理工作负总责，签署EHS承诺，监督EHS体系的有效运行，定期检查EHS工作落实情况；
- 任命EHS管理者代表，审批重大EHS变更及应急处置方案，协调解决EHS管理中的重大问题。
4.2.2 EHS管理者代表
- 协助最高管理者推进EHS管理体系的建立、实施、维护和改进，确保体系符合标准及公司实际要求；
- 审核EHS管理手册、程序文件及相关管理制度，监督各部门EHS职责的落实，协调各部门EHS工作衔接；
- 组织开展EHS内部审核、管理评审，协调解决体系运行中的重大问题，向最高管理者汇报体系运行情况；
- 负责与外部相关方（监管部门、审核机构、供应商等）的EHS沟通与协调，配合外部检查、审核工作。
4.2.3 EHS管理部
- 负责EHS管理体系的归口管理，编制、修订手册、程序文件及相关管理制度，确保文件的适宜性和有效性；
- 组织开展危险源辨识、环境因素识别、风险评价及合规性评价，跟踪ISO 45001:2027新版标准更新，确保体系合规；
- 组织EHS培训、宣传教育及心理健康辅导，提升员工EHS意识和技能，建立培训档案，跟踪培训效果；
- 负责EHS日常监督检查，发现隐患及时督促整改，跟踪整改闭环，建立隐患排查治理台账；
- 负责EHS事故的调查、分析、报告及处理，制定纠正和预防措施，防止类似事故再次发生；
- 负责环境监测、污染物排放管理及危险废物处置，建立EHS运行记录，确保各项指标达标；
- 组织开展应急演练，完善应急预案，管理应急资源，提升公司应急处置能力；
- 协调各部门EHS工作，指导外来相关方的EHS管理，监督相关方遵守公司EHS规定。
4.2.4 各业务部门
- 落实公司EHS方针、目标及管理制度，明确本部门EHS职责，配备EHS联络员，负责本部门EHS日常管理工作；
- 组织本部门员工开展EHS培训、岗位安全操作演练，落实劳动防护用品的使用和管理，确保员工规范操作；
- 开展本部门危险源、环境因素及新型风险的识别与控制，及时上报EHS隐患及异常情况，落实隐患整改措施；
- 严格按照EHS程序文件开展生产经营活动，确保作业过程符合EHS要求，杜绝违章作业；
- 参与EHS内部审核、管理评审及应急演练，落实不符合项及改进措施，持续提升本部门EHS管理水平；
- 负责本部门员工的职业健康管理，配合开展职业健康体检及心理健康筛查，关注员工身心健康。
4.2.5 员工职责
- 认真学习并严格遵守公司EHS管理规定及岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，杜绝违章作业、冒险作业；
- 积极参与EHS培训、宣传教育及应急演练，提升自身EHS意识和自我保护能力，掌握岗位应急处置技能；
- 主动识别岗位中的危险源、环境因素及风险，发现隐患或异常情况及时上报，不隐瞒、不拖延；
- 参与EHS改进活动，提出EHS合理化建议，积极配合公司开展EHS管理工作；
- 接受职业健康体检及心理健康筛查，配合公司开展职业健康管理工作，主动报告自身健康异常情况。
5. EHS管理体系核心要素
5.1 风险管控与机遇管理
5.1.1 危险源辨识与风险评价：公司定期组织各部门开展危险源辨识，覆盖生产经营全场景、所有作业活动及新型风险（心理社会危害、极端气候、远程办公等），采用LEC法、风险矩阵法进行风险评价，划分风险等级（重大、一般、低风险），形成《危险源辨识与风险评价清单》，制定针对性的管控措施，优先消除风险，无法消除的采取工程控制、管理控制及个体防护措施，动态更新危险源清单，确保风险始终处于可控状态。
5.1.2 环境因素识别与评价：识别公司生产经营活动中可能对环境造成影响的因素（废水、废气、固体废物、噪声、能源消耗等），评价其环境影响程度，划分影响等级，制定控制措施，减少环境负面影响，实现绿色生产，形成《环境因素识别与评价清单》，定期更新。
5.1.3 风险和机遇应对：结合危险源辨识、合规要求及内外部环境，识别EHS管理中的风险与机遇，形成《风险机遇应对清单》，制定规避、消除、降低风险的措施，把握培训升级、技术改进、合规提升等机遇，跟踪措施实施效果，定期评审调整，确保风险得到有效控制，机遇得到充分利用。
5.1.4 变更管理：规范各类EHS相关变更（组织架构、工艺流程、设备设施、人员、法规、管理制度等），变更前开展风险识别，经EHS管理部审核、管理者代表审批后实施，实施后进行效果验证，防止因变更引发新型安全风险，建立变更管理台账，留存变更相关记录。
5.2 法律法规与合规管理
EHS管理部负责及时获取、识别国家及地方EHS相关法律法规、标准规范、行业要求，每季度至少排查1次，结合公司业务识别适用条款，形成《合规义务清单》，每年评审1次；新增、废止的法规及时更新清单，组织全员培训相关条款，确保各部门落实合规要求，定期开展合规性评价，形成合规性评价报告，针对不合规项制定整改措施，确保体系运行符合法规要求。
5.3 培训、意识与能力管理
建立EHS培训体系，根据员工岗位特点、EHS职责及新型风险防控需求，制定年度培训计划，开展全员EHS培训（新员工入职培训、在岗员工定期培训、特种作业人员专项培训、心理健康培训等）；培训后进行考核，确保员工具备相应的EHS意识和能力，特种作业人员必须持证上岗，培训记录归档留存，定期评估培训效果，优化培训计划。
5.4 运行控制
各部门严格按照EHS程序文件及岗位操作规程开展运行活动，重点控制以下环节，确保各项EHS管理要求落地执行：
- 作业安全：规范作业流程，严禁违章作业，落实作业许可制度（动火、高处、有限空间等危险作业），作业前进行风险交底，作业过程中全程监护；
- 化学品管理：规范化学品的采购、储存、运输、使用及废弃处置，建立化学品台账，落实化学品安全技术说明书（SDS）管理，防止化学品泄漏、中毒等事故；
- 设备设施安全：定期对生产设备、安全设施进行维护、保养和检测，确保设备正常运行，消除设备安全隐患，建立设备维护保养台账；
- 职业健康管理：定期开展职业健康体检，监测作业场所职业危害因素，提供合格的劳动防护用品，开展心理健康辅导，预防职业病及心理问题发生；
- 环境管理：规范废水、废气、固体废物的排放和处置，定期开展环境监测，确保排放达标，节约资源能源，推进节能降耗工作。
5.5 监视、测量、分析与评价
EHS管理部建立EHS监视测量机制，定期对EHS方针、目标的实现情况、风险管控效果、法规符合性、作业安全、环境排放等进行监视和测量；收集、分析EHS运行数据，评价EHS体系的有效性，形成监视测量报告，针对存在的问题制定改进措施，跟踪改进效果，确保体系持续优化。
5.6 内部审核与管理评审
5.6.1 内部审核：每年至少开展1次全面EHS内部审核，重点审核ISO 45001:2027新增条款（心理健康、气候韧性等），制定审核方案，任命具备资质的内审员，编制审核检查表，开展现场核查，开具不符合项报告，跟踪整改闭环，形成内审报告，作为管理评审的输入依据。
5.6.2 管理评审：每年至少开展1次管理评审，由最高管理者主持，输入内容包括合规情况、风险管控效果、内审结果、事故/事件、员工反馈、心理健康与气候防护绩效等，评审EHS管理体系的适宜性、充分性和有效性，形成管理评审报告，落实评审决议，推动体系持续改进。
5.7 事故、事件控制与应急管理
5.7.1 事故、事件报告与处理：发生EHS事故（安全事故、环境污染事故、职业中毒事故等）或异常事件时，当事人及所在部门应立即上报EHS管理部及最高管理者，不得迟报、漏报、瞒报；EHS管理部组织调查事故原因，分析事故责任，制定纠正和预防措施，跟踪落实，形成事故调查报告，留存相关记录。
5.7.2 应急管理：建立EHS应急预案体系（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案），明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施；配备充足的应急资源（消防器材、急救药品、应急设备等），定期开展应急演练（每年至少2次），完善应急预案，提高应急处置能力，确保事故发生时能够及时、有效处置，减少人员伤亡和财产损失。
5.8 持续改进
基于EHS监视测量结果、内部审核、管理评审、事故分析、员工建议及外部反馈，识别EHS管理体系的改进机会，制定改进计划，明确改进措施、责任部门及完成时限，跟踪改进效果，形成持续改进的闭环管理，不断提升EHS绩效，推动EHS管理体系持续优化，满足公司发展及标准更新需求。
6. 手册附则
6.1 本手册由公司EHS管理部负责解释，若各部门对手册内容有疑问，可向EHS管理部咨询。
6.2 本手册自发布之日起生效，原有相关EHS管理规定与本手册不一致的，以本手册为准。
6.3 本手册修订后，需重新审批、发放，旧版手册自动作废，由EHS管理部统一回收、销毁，确保手册版本的统一性和有效性。
第二部分 EHS管理体系程序文件
程序文件是EHS管理手册的支撑性文件，规定了各项EHS管理活动的具体实施流程、责任部门、操作要求及记录表单，确保EHS管理体系的有效运行，严格适配ISO 45001:2027新版标准要求，覆盖体系全条款，与管理手册保持一致，指导各部门规范开展EHS工作。
程序文件1：文件控制程序
1. 目的
规范EHS管理体系文件（手册、程序文件、作业指导书、记录表单、外来法规、标准图纸等）的编制、审批、发布、更改、作废、归档全流程管控，确保各场所使用有效版本文件，防止作废文件误用，保障体系合规运行，适配ISO 45001:2027新版标准要求，确保文件的可追溯性和有效性。
2. 适用范围
适用于公司EHS管理体系相关的所有文件管控，包括内部编制文件和外来文件（法律法规、行业标准、客户要求等），涵盖文件从编制到销毁的全生命周期。
3. 职责
- EHS管理部：体系文件归口管理，负责文件编号、发放、回收、作废销毁，跟踪文件更新状态，维护文件控制清单，确保文件管控有序；
- 各部门：负责本部门相关EHS文件的编制、执行，提出文件更改申请，保管本部门在用文件，确保文件完好、有效；
- 管理者代表：负责体系文件的审批，监督文件管控有效性，协调解决文件管控中的问题；
- 最高管理者：负责EHS管理手册的最终审批，确保手册的权威性和适宜性。
4. 程序内容
4.1 文件编制与审批
- 内部文件编制：由归口部门组织编制，编制人员需熟悉相关法规及ISO 45001:2027标准要求，结合公司实际情况，确保文件内容科学、合理、可操作，文件格式统一规范；
- 审核与批准：编制完成后，由部门负责人审核，审核通过后提交管理者代表审批；EHS管理手册需经最高管理者最终审批，审批完成后方可发布；
- 外来文件：EHS管理部负责获取外来文件，确认文件有效性、适用性后，进行登记、编号，纳入文件控制范围，分发至相关部门，确保相关部门及时获取有效外来文件。
4.2 文件发放与回收
- 文件发放：经审批生效的文件，由EHS管理部统一编号，加盖“受控”章，填写《文件发放回收记录》，分发至各相关部门及岗位，确保需要使用文件的人员均能获取有效版本，发放记录留存归档；
- 文件回收：当文件更新、作废或人员离职时，各部门需及时将文件交回EHS管理部，EHS管理部做好回收记录，确保作废文件不被继续使用，回收的文件分类管理；
- 作废文件处置：作废文件由EHS管理部统一回收，经管理者代表审批后销毁，留存归档件需标注“作废留存”，做好销毁记录，确保作废文件可追溯。
4.3 文件更改与更新
- 文件更改申请：当法律法规更新、公司发展、体系运行发现问题或ISO 45001:2027标准更新时，相关部门可提出文件更改申请，填写《文件更改申请单》，说明更改原因、更改内容及更改建议；
- 更改审核与批准：《文件更改申请单》经部门负责人审核、管理者代表审批后，由原编制部门进行更改，更改内容需符合标准及公司实际要求；
- 更改后发放：文件更改完成后，重新审核、批准，由EHS管理部更新文件版本，发放新文件，回收旧文件，同步更新《文件控制清单》，确保各部门使用的是最新有效版本；
- 更改记录：所有文件更改情况需记录在《文件更改申请单》中，归档留存，便于追溯，确保文件更改可查、可追溯。
4.4 文件保管与归档
- 文件保管：各部门需指定专人保管本部门在用文件，纸质文件需存放于干燥、通风、防火、防盗的场所，避免损坏、丢失；电子文件需加密备份，设置访问权限，防止丢失、损坏或篡改；
- 文件归档：EHS管理部负责所有EHS体系文件的归档管理，建立文件归档台账，确保文件归档完整、有序，便于检索和查阅，归档文件需分类存放、标识清晰；
- 文件保存期限：体系文件保存期限不少于5年，涉及重大风险、事故的文件需永久留存，确保文件的追溯性。
5. 相关文件与记录
- 相关文件：《EHS管理体系管理手册》
- 记录表单：《文件控制清单》《文件发放回收记录》《文件更改申请单》《文件销毁记录》
程序文件2：记录控制程序
1. 目的
规范EHS管理体系记录的标识、存储、保护、检索、保存和处置，实现体系运行可追溯，满足审核、法规追溯及ISO 45001:2027标准要求，确保记录的真实性、完整性、准确性，为EHS管理决策、体系改进提供依据。
2. 适用范围
适用于公司EHS管理全过程产生的所有记录，包括但不限于危险源辨识、风险评价、培训、应急、监测、心理健康、气候防护、事故处理等相关记录，涵盖记录从填写到处置的全生命周期。
3. 职责
- EHS管理部：负责EHS记录的归口管理，制定记录表单格式，监督记录的填写、存储、处置，建立《记录控制清单》，确保记录管控规范；
- 各部门：负责本部门EHS记录的填写、收集、整理、保管，确保记录真实、完整、及时，按要求归档；
- 记录填写人：负责记录的规范填写，对记录的真实性、准确性负责，确保记录填写及时、完整；
- 记录保管人：负责本部门记录的存储、保护，防止记录丢失、损坏，确保记录的安全性和完整性。
4. 程序内容
4.1 记录填写
- 记录填写需字迹清晰、内容完整、数据准确、签字齐全，不得随意涂改、伪造，确保记录能够真实反映EHS管理活动的实际情况；
- 确需修改的记录，需采用划线更正法，在错误内容上划一条横线，注明修改人、修改日期及修改原因，保留原错误内容，不得覆盖或涂抹，确保修改可追溯；
- 记录填写需及时，不得拖延，原则上应在EHS管理活动结束后24小时内完成填写，确保记录的时效性。
4.2 记录标识与分类
- EHS记录需进行统一标识，标识包括记录名称、记录编号、填写日期、填写部门、填写人等信息，确保记录可识别、可追溯；
- 记录按EHS管理活动分类存放，如：风险管控类、培训类、应急类、监测类、事故类、心理健康类等，分类标识清晰，便于检索和管理。
4.3 记录存储与保护
- 纸质记录：存放于干燥、通风、防火、防盗、防潮、防蛀的专柜或库房，避免阳光直射，防止损坏、丢失，定期检查存储情况；
- 电子记录：存储于专用电脑或服务器，加密备份，设置访问权限，定期进行备份，防止数据丢失、篡改，确保电子记录的安全性；
- 记录保管人需定期检查记录的存储情况，发现问题及时处理，确保记录的完整性和安全性，建立记录存储检查台账。
4.4 记录检索与借阅
- 各部门需建立本部门记录检索台账，明确记录的存放位置、存储期限，便于检索，确保能够快速获取所需记录；
- 借阅EHS记录需填写《记录借阅登记表》，注明借阅人、借阅日期、借阅记录名称及编号、归还日期，经记录保管人同意后借阅；
- 借阅的记录需妥善保管，不得涂改、损坏、丢失，按期归还，归还时由记录保管人核对确认，确保记录完好无损。
4.5 记录保存与处置
- 记录保存期限：一般EHS运行记录保存期限不少于3年，事故、重大风险、合规性评价相关记录保存期限不少于5年，法规有特殊要求的按法规执行，重要记录可转为档案永久留存；
- 记录处置：到期记录经部门负责人审核、EHS管理部批准后，进行销毁，填写《记录销毁审批表》，留存销毁记录，确保销毁过程可追溯；
- 销毁方式：纸质记录采用粉碎、焚烧等方式销毁，电子记录采用彻底删除、格式化等方式销毁，确保记录信息不泄露，符合数据安全要求。
5. 相关文件与记录
- 相关文件：《文件控制程序》
- 记录表单：《记录控制清单》《记录借阅登记表》《记录销毁审批表》
程序文件3：危险源辨识、风险评价与控制程序
1. 目的
全面识别公司所有作业活动、场所、设备的危险源，开展风险评价，分级制定管控措施，新增心理社会危害、极端气候、远程办公等新型危险源识别，防范职业健康安全事故发生，确保符合ISO 45001:2027新版标准要求，实现风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制落地。
2. 适用范围
适用于公司生产、办公、仓储、施工、外协、异常/紧急状态等全场景，覆盖常规与非常规作业、所有进入场所人员的活动，包括外来承包商、供应商及访客的相关活动，无任何例外场景。
3. 职责
- EHS管理部：牵头组织危险源辨识、风险评价与控制工作，制定辨识评价方案，汇总形成《危险源辨识与风险评价清单》，监督管控措施的落实，定期更新危险源清单；
- 各部门：组织本部门员工开展危险源辨识，参与风险评价，制定并落实本部门危险源的管控措施，及时上报新增或变化的危险源；
- 全体员工：参与岗位危险源辨识，严格执行危险源管控措施，发现新增或变化的危险源及时上报，主动参与风险管控工作。
4. 程序内容
4.1 危险源辨识
- 辨识时机：每年至少开展1次全面危险源辨识；当出现新工艺、新设备、新作业、组织架构变更、法规更新、事故发生后，及时开展专项危险源辨识，确保危险源辨识全覆盖、无遗漏；
- 辨识范围：涵盖物理危害（机械、电气、高处、噪声、振动等）、化学危害（粉尘、毒物、化学品等）、生物危害、人机工效、心理社会危害（压力、霸凌、倦怠等）、极端气候（高温、暴雨等）、远程办公风险及其他潜在危害，确保新型风险不遗漏；
- 辨识方法：采用现场观察法、询问法、查阅资料法、经验判断法等，结合各岗位实际，全面识别岗位中的危险源，填写《岗位危险源辨识表》，确保辨识结果真实、全面。
4.2 风险评价
- 评价方法：采用LEC法（危险性评价法）或风险矩阵法，结合公司实际情况，确定评价准则，划分风险等级（重大风险、一般风险、低风险），评价准则经管理者代表审批后执行；
- 评价实施：EHS管理部组织各部门负责人、EHS联络员及相关岗位员工，对辨识出的危险源进行风险评价，分析危险源可能导致的事故类型、发生概率及影响程度，确定风险等级，形成《危险源辨识与风险评价清单》；
- 重大风险判定：符合以下条件之一的，判定为重大风险：①可能导致重伤及以上事故的；②可能导致重大财产损失的；③违反国家法规及标准要求，且无法立即整改的；④涉及新型高风险因素（如重大心理社会危害、极端气候灾害）的。重大风险需单独标识，重点管控。
4.3 风险控制
- 控制原则：优先采用消除风险的措施；无法消除的，采用工程控制措施（如改造设备、改善作业环境）；工程控制无法实现的，采用管理控制措施（如制定操作规程、开展培训）；最后采用个体防护措施（如佩戴劳动防护用品），确保控制措施科学、有效；
- 控制措施制定：针对不同等级的风险，制定针对性的管控措施，明确责任部门、责任人及完成时限；重大风险需制定专项管控方案，定期开展风险监测，确保风险处于可控状态；
- 控制措施落实：各部门严格落实本部门危险源的管控措施，EHS管理部定期监督检查，确保管控措施有效；员工严格执行管控要求，正确佩戴和使用劳动防护用品，杜绝违章作业；
- 动态更新：当危险源发生变化（新增、消除、风险等级变化）时，及时更新《危险源辨识与风险评价清单》，调整管控措施，确保风险始终处于可控状态，更新记录留存归档。
5. 相关文件与记录
- 相关文件：《EHS管理体系管理手册》《风险和机遇应对控制程序》
- 记录表单：《岗位危险源辨识表》《危险源辨识与风险评价清单》《重大风险管控方案》《风险监测记录》
程序文件4：应急准备与响应程序
1. 目的
建立健全EHS应急管理体系，规范应急准备、应急响应、应急处置及应急改进全过程，提高公司应对EHS突发事件（安全事故、环境污染事故、职业中毒等）的能力，减少人员伤亡和财产损失，确保符合相关法规及ISO 45001:2027标准要求，保障公司生产经营有序开展。
2. 适用范围
适用于公司所有EHS突发事件的应急准备、响应、处置及后续改进工作，包括但不限于火灾、爆炸、化学品泄漏、高处坠落、触电、中毒、环境污染、极端气候灾害等突发事件，覆盖公司所有区域及相关人员。
3. 职责
- EHS管理部：牵头制定、修订应急预案，组织应急演练，配备、管理应急资源，指导各部门应急工作，负责应急事件的调查、分析及改进；
- 应急组织机构：由最高管理者担任应急总指挥，各部门负责人担任应急成员，负责应急响应的指挥、协调、决策，组织应急处置工作；
- 各部门：落实本部门应急职责，组织本部门员工开展应急演练，熟悉应急处置流程，负责本部门应急现场的初步处置及人员疏散；
- 全体员工：熟悉应急预案及岗位应急处置措施，参与应急演练，发生应急事件时，服从指挥，积极参与应急处置，主动疏散撤离。
4. 程序内容
4.1 应急预案编制与修订
- 应急预案体系：包括综合应急预案、专项应急预案（如火灾爆炸应急预案、化学品泄漏应急预案、职业中毒应急预案等）、现场处置方案，明确应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施、应急资源配置等内容，确保应急预案具有可操作性；
- 编制与修订：EHS管理部组织编制应急预案，结合公司危险源、环境因素及实际情况，确保应急预案科学、合理、可操作；每年至少评审1次应急预案，当出现法规更新、危险源变化、应急演练发现问题或事故发生后，及时修订应急预案，经管理者代表审核、最高管理者批准后实施，修订记录留存归档。
4.2 应急准备
- 应急资源配置：EHS管理部负责配备充足的应急资源，包括消防器材、急救药品、应急设备（如呼吸器、对讲机、应急照明等）、应急物资（如沙袋、防护装备等），定期检查、维护、更新，确保应急资源完好可用，建立《应急资源清单》，明确资源存放位置、责任人；
- 应急队伍建设：组建公司应急队伍，明确应急队员职责，开展应急技能培训（如消防演练、急救培训等），提高应急队员的应急处置能力，定期开展应急技能考核；
- 应急演练：每年至少开展2次综合应急演练，专项应急预案每半年至少开展1次演练，EHS管理部制定演练计划，明确演练主题、时间、地点、参与人员及流程，演练后进行总结评估，发现问题及时改进，形成演练总结报告，留存相关记录。
4.3 应急响应与处置
- 事件报告：发生EHS应急事件时，当事人及所在部门应立即上报EHS管理部及应急总指挥，说明事件类型、发生地点、人员伤亡及财产损失情况，不得迟报、漏报、瞒报，报告记录留存；
- 应急启动：应急总指挥根据事件严重程度，启动相应等级的应急响应，下达应急处置指令，应急队伍及各部门立即响应，开展应急处置工作；
- 现场处置：各部门按照应急预案及现场处置方案，开展人员疏散、伤员急救、现场控制（如灭火、封堵化学品泄漏等）工作，防止事件扩大，确保人员安全；
- 外部求援：当事件超出公司应急处置能力时，应急总指挥及时联系消防、医疗、环保等外部救援部门，请求支援，配合外部救援部门开展工作，做好支援记录。
4.4 应急结束与后续处置
- 应急结束：当应急事件得到有效控制，人员救援完成，现场安全隐患消除后，由应急总指挥宣布应急结束，记录应急结束时间；
- 现场清理：各部门负责应急现场的清理工作，回收应急物资，恢复正常生产经营秩序，清理记录留存；
- 事件调查与分析：EHS管理部组织调查应急事件的原因，分析事件责任，形成事故调查报告，制定纠正和预防措施，防止类似事件再次发生；
- 应急改进：根据应急演练及应急事件处置情况，EHS管理部总结经验教训，修订应急预案，优化应急资源配置，加强应急培训，提升应急处置能力，形成应急改进报告。
5. 相关文件与记录
- 相关文件：《EHS管理体系管理手册》《事故、事件控制程序》
- 记录表单：《应急预案》《应急资源清单》《应急演练计划》《应急演练总结报告》《应急事件报告》《事故调查报告》
程序文件5：内部审核程序
1. 目的
验证EHS管理体系运行符合ISO 45001:2027标准及公司体系文件要求，识别不符合项，推动整改闭环，保障体系有效性，为管理评审提供依据，确保体系持续合规、持续改进。
2. 适用范围
适用于公司所有部门、所有EHS管理活动的内部审核，重点覆盖ISO 45001:2027新增的心理健康、气候韧性、变更管理、员工参与等条款，确保审核全覆盖、无遗漏。
3. 职责
- EHS管理部：负责编制内审计划，任命内审员，组织开展内审工作，汇总内审结果，跟踪不符合项整改闭环，编制内审报告；
- 内审员：具备相应的EHS知识及内审资质，按照内审计划开展审核工作，客观记录审核证据，开具不符合项报告，跟踪整改验证；
- 各部门：配合内审工作，提供相关文件、记录及现场情况，落实不符合项整改措施，接受内审验证；
- 管理者代表：审批内审计划及内审报告，监督内审工作的开展，协调解决内审过程中的重大问题。
4. 程序内容
4.1 审核策划
- 审核频次：每年至少开展1次全面内审，当出现体系重大变更、重大事故、法规更新或外部审核前，可增加内审次数，确保体系运行始终符合要求；
- 内审计划：EHS管理部提前制定《内审计划》，明确审核目的、范围、审核组成员、审核时间、审核内容及审核方法，经管理者代表审批后实施；
- 内审员任命：管理者代表任命具备资质的内审员，组成审核组，明确审核组长及各内审员的审核分工，审核员需回避本部门的审核工作，确保审核的客观性、公正性。
4.2 审核准备
- 审核检查表：审核组根据审核计划及体系文件要求，编制《内审检查表》，明确审核项目、审核内容、审核方法及判定标准，覆盖ISO 45001:2027全条款，重点关注新增条款；
- 文件查阅：审核组提前查阅相关体系文件、记录，了解被审核部门的EHS管理情况，做好审核准备，明确审核重点；
- 审核通知：EHS管理部提前3个工作日向被审核部门发出《内审通知》，告知审核时间、审核内容及需配合的事项，确保被审核部门做好准备。
4.3 审核实施
- 首次会议：审核组召开首次会议，向被审核部门负责人及相关人员说明审核目的、范围、流程及要求，明确审核纪律，记录会议内容；
- 现场核查：审核员按照《内审检查表》，采用现场观察、查阅记录、询问相关人员等方式，开展现场审核，客观记录审核证据（符合项及不符合项），确保审核证据真实、有效；
- 不符合项判定：对审核中发现的不符合项，审核员明确不符合项的事实、不符合的条款及严重程度（一般不符合、严重不符合），填写《不符合项报告》，经审核组长确认后，提交被审核部门；
- 末次会议：审核组召开末次会议，向被审核部门反馈审核结果，通报不符合项情况，提出整改要求，被审核部门负责人确认不符合项，签字确认。
4.4 整改与验证
- 整改计划：被审核部门针对不符合项，制定《整改计划》，明确整改措施、责任人员、整改时限，报审核组及EHS管理部备案；
- 整改实施：被审核部门按照整改计划，落实整改措施，完成整改后，提交《整改完成报告》及相关证据，确保整改措施有效；
- 整改验证：内审员对整改情况进行跟踪验证，确认整改措施有效，整改闭环；对未按期完成整改或整改不合格的，要求被审核部门重新整改，直至整改合格，验证记录留存归档。
4.5 审核报告
- 内审报告编制：EHS管理部汇总审核结果、不符合项整改情况，编制《内审报告》，明确审核结论、存在的问题及改进建议，确保报告内容真实、全面；
- 审核报告审批：《内审报告》经管理者代表审核、最高管理者审批后，分发至各相关部门，确保各部门了解审核结果；
- 报告归档：EHS管理部将内审相关记录（内审计划、检查表、不符合项报告、整改报告、内审报告等）归档留存，作为管理评审的输入依据，确保审核记录可追溯。
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